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企业7种税收筹划方法 超实用

中国和世界其他各个国家相比,历来都是税负高的国家。如何在法律法规的条件下进行合理的节税就成了众多企业主关心的问题。现在有7种企业税收筹划方法,超实用!下面阿里云财税带大家一起来了解一下!

 

企业节税七大方法之一:利用企业性质节税

1、利用税收临界点

比如,小微企业如果月销售额低于3万/月,年销售额低于36万/月,免征营业税和增值税。

2、合理架构公司

分公司和子公司一字之差就存在很大的差异,分公司是合并所得税,子公司是独立核算的。举个例子,上海总公司盈利500万,武汉公司亏损500万,如果二者之间是分公司关系,则企业所得税为0,如果二者之间是子公司关系,则需要缴纳所得税125万。

 

企业节税七大方法之二:通过业务拆分节税

例如,对于物流企业,运输环节的增值税率为11%,仓储环节的增值税率为6%;对于一般的IT家电行业,它们销售环节的增值税率为17%,安装和售后环节的增值税率一般为3%—6%。所以企业在节税的时候,要想尽办法在业务环节进行拆分。

 

企业节税七大方法之三:改变供应链

一般有两种方式:

举例:家具企业/互联网营销企业营改增后,出现进项税不足或无进项,怎么办?

一般可以有以下对策:

一、成立农村合作社

二、开农产品发票(免增值税)

三、可抵扣

 

企业节税七大方法之四:改变经营方式

在这里先问大家一个问题:“东莞娱乐业为什么那么发达?”因为东莞的娱乐业所得税税率只有5%。事实上:娱乐业所得税税率为20%,餐饮业所得税税率为5%。这个时候就要想办法符合政策了。

比如,消费600元,如果全部算作娱乐业则缴税120元,如果500元算作餐饮,100元算作娱乐,则缴税45,可以省下75元。

 

企业节税七大方法之五:改变交易方式或地点

由于一些地方性政策或者国家战略支持性政策,在全国会出现不同地方个税起征点以及企业所得税不同。比如:西藏地区个税起征点为7000元,一般为7%-11%所得税;西部大开发战略使得该地区企业所得税税率由25%降到15%。

 

企业节税七大方法之六:充分利用税收优惠政策

国家一般会有一些鼓励的行为:

1、基础建设:3免3减

2、整装整备:财政扶持

3、环保:C(碳)排放补贴·EMC合同的税优及补贴

4、高新技术产业:研发费加计扣除+50%

5、文化产业:补贴

6、软件业:财政扶持

7、人力资源业:财政扶持

上面只是简单罗列了几种,所以要经常查看税收优惠目录。

 

企业节税七大方法之七:转让定价,利用价格空间

1、企业在市场经营中有自由定价权(除公共产品与准公共产品由物价部门决定);

2、税务机会掌握价格信息具有滞后性;

3、税务机关如果觉得明显偏低又无正当理由,有调查权利,但是市场取证困难,需同期同类产品的参照物。

转让定义总原则:把成本留在税率高的地方;把利润留在税率低的地方。

另外对于销售企业如果拆分成为36万/年的小微企业,那么不仅增值税可以免除,所得税也核定征收最低可以达到5%。

 

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