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利用税收政策和技巧做好税收筹划

到这里可能很多老板会抱怨,辛辛苦苦开个公司,赚点钱,结果利润被分走了四分之一!税率过高,迫使企业不得不以各种手段逃避税收,结果可能被罚的倾家荡产,那么有没有合理合法的节税技巧?阿里云财税告诉你绝对是有的。一是用好税收优惠政策,二是应用好节税技巧。

 

一、利用好税收优惠政策

利用税收优惠政策节税,就是充分应用国家的各项减免税政策,来降低企业纳税成本。企业所得税的法定税率是25%,但是在实际操作中,针对不同产业、项目,在企业所得税方面有很多减免税、加计扣除的【优惠政策】。

例如,国家对高新技术企业实行减免税政策,如果你满足了高新技术企业的条件,就可以合法享受企业所得税的减免;如果你有几条没有满足——比如你的科研人员人数不够,把科研人员的人数调整上去,依然可以享受企业所得税的减免优惠。

根据前两天刚出台的最新政策,自2017年1月1日至2019年12月31日,年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。小微企业所得税优惠政策实施范围进一步扩大。

 

二、应用好节税技巧

对于税收优惠政策,更多企业是“鞭长莫及”,因为国家的税收政策,也不是什么都鼓励的,甚至一些税收政策是起限制作用的。靠不上政策,我们就应考虑【节税技巧】,同样可以减轻企业的纳税成本。

依据目前的税收政策,小慧认为企业所得税的节税思路也有二:一是提高税前费用扣除的计算基数,增加费用扣除数额;二是合法地增加无限制的费用,在税前扣除。

简单地说就是:利润=收入-成本-费用,根据公式,要么提高收入(增加限制费用的扣除计算基数);要么加大费用(无限制费用)。这也是企业所得税最基本的节税思路。

 

如果企业没有大的市场份额,是无法靠市场销售立马提高收入的。在这个条件下的节税技巧就是:

1、拆分企业的组织结构,也就是通过分设企业来增加扣除限额,从而增加税前的扣除费用,减轻企业所得税。但前提条件是不能违法,并且要测算好相关的数据,不要“按下葫芦浮起瓢”,这边节约了税金,那边却又多交了税金。

2、利用免税收入和无限制费用减轻企业所得税。国债利息收入免税,不超标的贷款利息允许无限制扣除,利用这两项优惠政策,可以减轻企业所得税。

 

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